поселения

 

Баннерная сеть

[Версия для печати]
Дата принятия: не принят
Номер: 57
Тип: Постановление Администрации Карагайского сельского поселения
Название: Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Карагайского сельского поселения за 2020 год
Текст:

Администрация

Карагайского сельского поселения

Верхнеуральского района Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.06.2021г.     №  57

п. Карагайский

 

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Карагайского

сельского поселения за 2020 год

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Карагайского сельского поселения,

 Администрация Карагайского сельского поселения  постановляет:

 

  1. Утвердить  сводный годовой отчет за 2020 г. о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (Приложение 1)
  2. Опубликовать данное постановление на сайте администрации Карагайского сельского поселения.
  3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 

 

 

     Глава  Карагайского

     сельского поселения                                               П.В. Моисеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 к постановлению администрации

Карагайского сельского поселения

 № 57 от 08.06.2021 г.

В 2020 году в Карагайском сельском поселении действовали 3 муниципальных программы. Все программы были профинансированы.

Свод  программ  за 2020 год,  составлен на основании  полученных отчетов исполнителей по выполнению мероприятий предусмотренных в программах.

ОТЧЁТ за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Карагайского сельского поселения Верхнеуральского района Челябинской области на 2020-2022 г.»

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2020 году на оплату уличного освещения израсходовано 696,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов Карагайского сельского поселения

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является недостаточное финансирование.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем финансирования из местного бюджета составляет 696,6 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

          Изменения в муниципальную программу не вносились .

6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

 

Достижение индикативных показателей МП

Коэфф. достижения индикативного показателя

Использование бюджетных средств, тыс. руб.

Коэфф. использования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств

 

Индикативные показатели

план

факт

отклонение

план

факт

 

1

2

3

4=3-2

5

6

7

8=7/6

9=5/8

 

Подпрограмма «Организация уличного освещения»

 

Оплата электроэнергии уличного освещения

1

1

0

1

696,6

696,6

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по муниципальной программе:

1

696,6

696,6

1

1

 

Эффективность подпрограммы высокая

Расчет фактических индикативных показателей муниципальной программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2 = 1+1= 2

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС 1+ ПИБС2 =1+1=2

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 2:2= 1

     В результате эффективность использования бюджетных средств по муниципальной Программе высокая.

2.Муниципальная программа "Пожарная  безопасность на территории Карагайского сельского поселения Верхнеуральского района Челябинской области на 2012-2032 годы"

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2020 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения израсходовано 135,9 тыс. руб. Проведена работа по предупреждению пожаров в границах населенных пунктов поселения. С населением проведена пропаганда мероприятий по противопожарным действиям в  границах населенных пунктов поселения.

Итого израсходовано средств 135,9 тыс. руб.

2. В результате реализации Программы повысилось:

-укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Карагайского сельского поселения – обеспечение первичных мер пожарной безопасности

-повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением  Карагайского сельского поселения

-повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности.

Бюджетная эффективность исполнения программы за 2020г составила 53%.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является недостаточное финансирование.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем финансирования составляет 135,9 тыс. руб., из местного бюджета.

5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной  подпрограммы

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 

 

Достижение индикативных показателей МП

Коэфф. достижения индикативного показателя

Использование бюджетных средств, тыс. руб.

Коэфф. использования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств

Индикативные показатели

план

факт

отклонение

план

факт

1

2

3

4=3-2

5

6

7

8=7/6

9=5/8

Наименование мероприятия (либо подпрограммы)

Сокращение количества пожаров

24

19

5

1,2

234,5

135,9

0,58

2,06

ИТОГО по муниципальной подпрограмме:

1,2

234,5

135,9

0,58

2,06

                   

Эффективность использования бюджетных средств оценена как высокая.  

Расчет фактических индикативных показателей муниципальной программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2 = 1,2+0,58= 1,78

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС 1+ ПИБС2 = 1+1 =2

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,78:2= 0,89

    В результате эффективность использования бюджетных средств по муниципальной Программе высокая.

 3.Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Карагайского сельского поселения услугами организации культуры на 2020-2022 годы»

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение деятельности МУ КСК «Поиск» по исполнению своих полномочий, создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения поселения в качественных услугах в сфере культуры.

Для достижения указанной Цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- реализация творческого потенциала населения

-организация, развитие и внедрение различных форм досуга

- развитие самодеятельного народного творчества

- постановка и показ концертных программ

 

Целевым показателем (индикатором) муниципальной программы  является: 

- участие в районных фестивалях, конкурсах, и иных

программных мероприятиях;

- сохранение количества мероприятий (тематических

программ, концертов, вечеров отдыха и др.),

- привлечение всё большего количества зрителей на

мероприятия, проводимые учреждениями;

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Расходы на реализацию муниципальной программы  в 2020 году составят 5395,0 руб

Предусмотренные программой на отчетный период мероприятия в связи с пандемией в большем количестве реализовались в онлайн формате.

Контрольные события соответствуют установленным срокам.

Нарушений сроков реализации муниципальной программы не выявлено.

Эффективность использования бюджетных средств оценена как низкая  из за  низких значений  целевых индикаторов .

Достигнуть плановых индикативных показателей не удалось в связи с переводом всех культурно-массовых мероприятий в формат онлайн. Следовательно произошло уменьшение их количества и процент численности участников культурно-досуговых мероприятий упал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Карагайского сельского поселения услугами организации культуры

на  2018-2020 годы» за 2020 год

 

Индикативные показатели

Таблица 1

п/п

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя

Единица

измерения

2020

План

Факт

Выполнение

Значение целевого индикатора при расчете,  оценки эффективности достижения плановых индикативных показателей

 

 

 

 

 

 

 

1

Увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

     %

8509

3510

41,2

0,36

2

Количество культурно-массовых мероприятий(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и др.)

     %

399

136

35

0,35

3

Количество клубных формирований

     %

8

8

6,6

1,07

 

Текущий , капитальный ремонт и строительство объектов культуры на территории поселения

Тыс.руб

600

600

 

0,52

 

  

 

Таблица 2

Оценка полноты использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Карагайского сельского поселения услугами организации культуры на  2018-2020 годы»

     

Индикативный показатель

 

Достижение индикативных показателей МП

 

Коэффициент достижения индикативного показателя

Использования бюджетных средств, тыс.руб

Коэффициент использования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств

   План

Факт

Отклонение

План

Факт

1

2

3

4=3-2

5

6

7

8=7/6

9=5/8

Оценка полноты использования бюджетных средств

1

0,6

0,4

0,6

5470,6

5395

0,98

0,6

Итого по муниципальной программе

 

5470,6

5395

0,98

0,6